達成
核心業績達成率（不含 PIF，對年中目標）
66.6%
核心業績 1,997 萬／年中目標 3,000 萬｜距年中缺口約 1,003 萬
立場
全年 6,000 萬目標不變
下半年「舊客撐近期 ＋ 新案接下半年後段」追補
信心結論：上半年落後，但已有明確對策，下半年具備追補路徑。
核心業績達成率（不含 PIF，對年中目標）
66.6%
核心業績 1,997 萬／年中目標 3,000 萬｜距年中缺口約 1,003 萬
全年 6,000 萬目標不變
下半年「舊客撐近期 ＋ 新案接下半年後段」追補
| 項目 | 目標 | 實際 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 年中業績（核心，不含 PIF） | 3,000 萬 | 1,997 萬 | 達成率 66.6% |
| PIF 特定銷貨 | — | 151 萬 | 另列；當初目標未含、不計入業績 |
| 累計總入帳（含 PIF） | — | 2,148 萬 | 會計累計、未稅口徑 |
維護既有客戶（下半年目標 ~3,623 萬／月 ~604 萬）
推廣新客戶（下半年目標 380 萬／月 63 萬）
上半年核心已達 1,997 萬 → 全年 6,000 萬 → 下半年要補 4,003 萬（月均 667 萬）
| 引擎 | 期間 | 來源 | 負責人 | 預估 |
|---|---|---|---|---|
| ① 舊客線（主力） | 第三季 7-9月 | 在手生產訂單出貨（舊品追加，配方現成、生產快）＋回購＋主動加單／升級 | ELLA | 在手 1,095 萬 |
| ② 新案線（接棒） | 第四季 10-12月 | 在手已下單 ＋ 在談大案成交（抗敏牙膏 150萬／白繃帶／黃金雙肌萃…見 P6） | ELLA | 在手 154 萬＋在談 |
| 下半年在手訂單（已下單）合計 | 1,249 萬 | |||
新客品牌商客製＋展會單：簽約後 3～4 月，銷貨落 2026 第四季（已計入衝刺區）
| 重點舊客 | 在手佔比 | 重點 |
|---|---|---|
| 新享生技（主力） | 81% | 在手訂單最大宗；已拓新品牌、首批 2 品項 9 月銷貨 |
| 飲美科妍 | 8% | 在手單 ＋ 打樣商機推進中 |
| 昱汝 | 7% | 在手單 ＋ 預計有追加單進來 |
| 婧妍生醫 | 4% | 在手單 ＋ 多個打樣商機推進中 |
在手生產中訂單（含舊品追加）即將進帳：1,296 萬（6–10 月，主力 8 月 476 萬；其中下半年 7-10 月 1,249 萬計入 P4 追補）
新享佔比高，但這是我近期確定性的壓艙石；同步以 新客線分散單一大客依賴。
在談商機重點案：總額 625 萬／加權 322 萬（與在手訂單分屬「未下單／已下單」，不重複計）
| 案件 | 預計月份 | 金額 | 業務 |
|---|---|---|---|
| 抗敏全效牙膏（愷達） | 10 月 | 1,500,000 | ELLA |
| 溫感關節霜（弘廉） | 10 月 | 600,000 | ELLA |
| 對標白繃帶（新享生技） | 11 月 | 468,000 | ELLA |
| 黃金雙肌萃（新享生技） | 11 月 | 393,000 | ELLA |
| 飲美／婧妍 打樣商機 | 第四季 | 在談中（金額陸續確認） | ELLA |
| 項目 | 網紅／直播線 | 品牌商線 |
|---|---|---|
| 營收目標（下半年） | 190 萬 | 190 萬 |
| 規格／客單 | MOQ500×180＝9萬 ／ MOQ800×160＝12.8萬 | MOQ1000×200＝20萬 ／ MOQ3000×150＝45萬 ／ MOQ5000×120＝60萬 |
| 需簽約／轉化率 | ~18 案（≈3/月）／ 3.5% | ~4 案（≈0.7/月）／ 2% |
| 每月需名單 | ~85（AI 找） | ~35（AI＋蝦皮 找） |
網紅快攻＝現有公版／即將完成的入門品（不改、可即出貨）；品牌商客製大單簽約後 3～4 月，銷貨落 2026 第四季
展前一個月完成名單排查，發出專屬 VIP 訪展邀約，精準導流至 7/16-7/19 生技大展現場收單。
| 標案 | 狀態 |
|---|---|
| 倉儲軌道 | 7/3 進場 |
| 貨架工程 | 時間爭取提前（原訂 7/27） |
| 地坪（Epoxy） | 已付款訂金，待確認工期 |
| 污水設備 | 已匯款訂金，待確認污水管報價及入場時間 |
| 無塵室 | 7/2 提供溝通後新報價 |
| 辦公區 | 今日提供報價 |